Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2025 | 2225004196 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500253736 | Rudolf Strnad - AUTOSLUŽBY, Bottova 842/40, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 46647520 | 422,00 | |
| 24.04.2025 | 2225004197 | Pracovné náradie | 4500253985 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 96,90 | |
| 24.04.2025 | 2225004198 | Kancelársky materiál | ET/2024/0024 | 4500253779 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 158,42 |
| 24.04.2025 | 2225004199 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500253774 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 41,26 |
| 24.04.2025 | 2225004200 | Nákup drogériového tovaru | ZM/2024/0208 | 4500253929 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 373,81 |
| 24.04.2025 | 2225004201 | Potlač odevov a OOPP | 4500253523 | FOLART s.r.o., Tekovská Breznica 430, Tekovská Breznica, 966 52, SK | 36829102 | 278,00 | |
| 24.04.2025 | 2225004202 | Materiál | 4500253562 | SAFIRS, s.r.o., Zarevúca 5039/1C, Ružomberok, 034 01, SK | 36423874 | 125,00 | |
| 24.04.2025 | 2225004203 | Štúdie expertízy a posudky | 4500253555 | Jana Vladárová Stavželing SŽI, Rad L. N.Tolstého 715/9, Prievidza, 971 01, SK | 41366611 | 610,00 | |
| 24.04.2025 | 2225004204 | Zabezpečenie ubytovania | 4500253767 | Gabriela Jarabicová - GABI, Podzávoz 448, Čadca, 022 01, SK | 46690484 | 217,14 | |
| 24.04.2025 | 2225004205 | ND na vozidlá | 4500254314 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 301,67 |