Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2025 | 2225002227 | prenájom kontajnera, uloženie odpadu | 4500251080 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 466,18 | |
| 07.03.2025 | 2225002229 | Upratovacie služby 02/25 | ZM/2024/0165 | 4500247428 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 870,24 |
| 07.03.2025 | 2225002230 | Provízia z predaja DZ 02/2025 | ZM/2024/0079 | 4500252342 | ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK | 35777087 | 435,13 |
| 07.03.2025 | 2225002231 | Oprava AA290PK | 4500246726 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 998,86 | |
| 07.03.2025 | 2225002232 | zber triedených zložiek odpadov | 4500249300 | Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK | 00185221 | 60,00 | |
| 07.03.2025 | 2225002233 | Dištančný diel NH4 I | ZM/2024/0108 | 4500251871 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 909,00 |
| 07.03.2025 | 2225002234 | výmena batérií v UPS | 4500249010 | REWAN s. r. o., Ivánska cesta 30/B, Bratislava, 821 04, SK | 45307911 | 2,194,00 | |
| 07.03.2025 | 2225002235 | PK tunelov | ZM/2021/0060 | 4500248030 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 2,090,00 |
| 07.03.2025 | 2225002236 | PK tunelov, ISD stavby 02/25 | ZM/2021/0060 | 4500249504 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 16,740,30 |
| 07.03.2025 | 2225002237 | revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500250859 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 640,00 |