Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.11.2024 2124000767 Zvislé dopravné značenie ZM/2024/0046 4500241359 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 29,642,20
11.11.2024 2224012959 provízia z predaja DZ 10/24 ZM/2024/0100 4500246615 TANKER, s.r.o., Hlavné námestie 96/45, Kežmarok, 060 01, SK 31731945 53,55
11.11.2024 2124000768 Zmluva o poskytovaní služieb - Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre projekt R4 Prešov - severný obchvat (km 4,3-14,5) v zmysle Zmluvných podmienok FIDIC - Biela kniha ZM/2024/0456 AE DOZORING, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 811 06, SK 44403224 132,341,00
11.11.2024 2124000770 Zmluva o dielo - Monitoring zložiek životného prostredia PHS Lamač ZM/2023/0333 Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o., V. Tvrdého 23, Žilina, 010 01, SK 36433781 6,010,00
11.11.2024 2224012960 zber tried.zložiek odpadov 4500232304 Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK 00185221 50,00
11.11.2024 2124000771 Zvislé dopravné značenie ZM/2024/0046 4500241360 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 29,080,00
11.11.2024 2224012961 elektroinštalačný materiál 4500246320 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 979,57
11.11.2024 2224012962 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500246041 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 534,92
11.11.2024 2224012964 revízia, oprava HDS 13/24-4 4500246413 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 169,00
11.11.2024 2224012965 Denník disp. služby 4500245680 Miroslava Angyalová reklamné predmety, Dukelská 978, Považská Bystrica, 017 01, SK 32891792 170,00