Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2025 | 2225002283 | Technologický servis | 4500249303 | Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 43874355 | 700,00 | |
| 07.03.2025 | 2225002285 | Provízia z predaja DZ 2/2025 | ZM/2024/0095 | 4500252349 | Pumpa SK s.r.o., Rusovská cesta 4009, Bratislava, 851 01, SK | 52252256 | 216,41 |
| 07.03.2025 | 2225002286 | Provízia z predaja 2/2025 | ZM/2024/0092 | 4500252351 | DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce 266, Veľké Bierovce, 913 11, SK | 36298883 | 746,93 |
| 07.03.2025 | 2225002287 | nájom sklad Bešeňová 2/25 | ZM/2018/0348 | 4500249481 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 12,500,00 |
| 07.03.2025 | 2325001401 | Nájomná zmluva PO | 30600/1149/2023/Mýtna | Pozemkové spoločenstvo "Urbár" Mýtna, Mýtna 47, Mýtna, 985 53, SK | 42198828 | 471,60 | |
| 06.03.2025 | 2325001908 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/02059 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 28,812,97 | |
| 06.03.2025 | 2225002159 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 58,654,88 | |
| 06.03.2025 | 2325001909 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/02060 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 94,19 | |
| 06.03.2025 | 2225002160 | Poplatky za strediská 02/25 | 4500246152 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 10,037,00 | |
| 06.03.2025 | 2225002175 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 268,50 |