Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2025 | 2225002094 | Oprava vozidla MB Actros, BA 943VB | 4500251813 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 2,185,96 | |
| 06.03.2025 | 2225002095 | Ročný nájom tlakových fliaš | 4500248757 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 350,00 | |
| 06.03.2025 | 2225002096 | Diagnostika vozidla MAN TGE, BL 288ZD | 4500251722 | AUTOMAXIM, s.r.o., Krížna 2416, Beluša, 018 61, SK | 36663832 | 250,00 | |
| 06.03.2025 | 2225002097 | Oprava vozidla Fiat Doblo BL 177PP | 4500250459 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 4,128,37 | |
| 06.03.2025 | 2225002098 | Oprava vozoviek | 4500251098 | ELBUD s.r.o., Piešť II 113, Detva, 962 12, SK | 51722526 | 798,60 | |
| 06.03.2025 | 2225002100 | ND na vozidlá | 4500251948 | AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 43992471 | 373,87 | |
| 06.03.2025 | 2225002102 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500251637 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 32,05 |
| 06.03.2025 | 2225002104 | Oprava a údržba strojov a mechanizmov | 4500251910 | AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 43992471 | 308,60 | |
| 06.03.2025 | 2225002109 | Upratovacie služby | ZM/2024/0165 | 4500249123 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 1,740,48 |
| 06.03.2025 | 2225002111 | Upratovacie služby_korp.WC_02/2025 | ZM/2024/0165 | 4500248872 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 870,24 |