Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2025 | 2225002136 | Pracovné náradie, mat. | 4500251457 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 85,57 | |
| 06.03.2025 | 2225002139 | Oprava stroja | 4500251816 | KompresoryMARKO s. r. o., V. Beniaka 368, Chynorany, 956 33, SK | 55519547 | 1,135,34 | |
| 06.03.2025 | 2225002140 | Pracovné náradie, mat. | 4500251112 | TURIMEX, spol. s r.o., Ď. Langsfelda 170, Sučany, 038 52, SK | 36370223 | 119,05 | |
| 06.03.2025 | 2225002143 | program skúšania spôsobilosti | 4500252153 | Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební, Veveří 331/95, Brno, 602 00, CZ | 00216305 | 479,00 | |
| 06.03.2025 | 2225002145 | Notárske úkony 2/25 | 4500252635 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 4,035,10 | |
| 06.03.2025 | 2225002149 | provízia z predaja DZ 02/25 | ZM/2024/0102 | 4500252329 | ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36539988 | 151,81 |
| 06.03.2025 | 2225002150 | Provízia z predaja DZ 02/25 | ZM/2024/0091 | 4500252332 | BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, Nitra, 949 01, SK | 31414753 | 80,39 |
| 06.03.2025 | 2225002151 | Svetlomet pravy predný | 4500251879 | Daimler Truck & Bus Slovakia s.r.o., Tuhovská 10441/5, Bratislava - Vajnory, 831 07, SK | 54192391 | 297,63 | |
| 06.03.2025 | 2225002152 | Provízia z predaja DZ 02/2025 | ZM/2024/0104 | 4500252334 | SK - fuel s.r.o., Vajanského 1028/144, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 47887184 | 63,89 |
| 06.03.2025 | 2225002153 | Likvidácia odpadu 02/25 | ZML/226/2010 | 4500251832 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 1,953,77 |