Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2025 | 2225004181 | servis kompresora | 4500254378 | KOLEX, s.r.o., Novozámocká 489/82, Nitra, 949 05, SK | 31437273 | 602,85 | |
| 24.04.2025 | 2225004183 | Zabezpečenie ubytovania | 4500254013 | Gabriela Jarabicová - GABI, Podzávoz 448, Čadca, 022 01, SK | 46690484 | 60,95 | |
| 24.04.2025 | 2225004184 | Oprava a údržba BL648RR | 4500253440 | Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Osloboditeľov 70, Košice, 040 17, SK | 31699090 | 1,369,06 | |
| 24.04.2025 | 2225004186 | ND na vozidlá | 4500252888 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 996,35 | |
| 24.04.2025 | 2225004187 | Odborné prehliadky, revízie strojov | 4500251580 | Fire Academy s. r. o., Horná 241/29, Žilina, 010 03, SK | 53232607 | 505,00 | |
| 24.04.2025 | 2225004188 | ND na vozidlá | 4500253684;4500254089;4500254161 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 629,00 | |
| 24.04.2025 | 2225004189 | ND na vozidlá | 4500253941 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 371,05 | |
| 24.04.2025 | 2225004190 | Školenia | 4500252872 | Remeslo strojal, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 36621391 | 394,00 | |
| 24.04.2025 | 2225004191 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500253638 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 157,37 |
| 24.04.2025 | 2225004192 | opravu nosného stožiara | 4500253770 | Thor Electric s.r.o., Moravské Lieskové 1382, Moravské Lieskové, 916 42, SK | 53130987 | 957,52 |