Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2025 | 2225004261 | Valorizačný index za rok 2024 | ZM/2023/0316 | 4500245990 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | -6,05 |
| 24.04.2025 | 2225004262 | Valorizačný index za rok 2024 | ZM/2023/0316 | 4500243438 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | -12,10 |
| 24.04.2025 | 2225004263 | Valorizačný index za rok 2024 | ZM/2023/0316 | 4500243369 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | -12,10 |
| 24.04.2025 | 2225004264 | Valorizačný index za rok 2024 | ZM/2023/0316 | 4500244131 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | -18,14 |
| 24.04.2025 | 2225004265 | Valorizačný index za rok 2024 | ZM/2023/0315 | 4500237042 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | -1,18 |
| 24.04.2025 | 2225004213 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 375,85 | |
| 24.04.2025 | 2225004216 | Diesel, benzín, autodopln. | ZM/2011/0402 | 4500254421 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,473,34 |
| 24.04.2025 | 2225004217 | Diesel | ZM/2011/0402 | 4500253346 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 286,43 |
| 24.04.2025 | 2225004218 | Diesel | ZM/2011/0402 | 4500254384 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 145,04 |
| 24.04.2025 | 2225004219 | Diesel | ZM/2011/0402 | 4500254382 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 142,41 |