Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2025 | 2225002013 | ND na vozidlá, autobatéria | 4500251824 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 90,35 | |
| 04.03.2025 | 2225002014 | ND na vozidlá, mazivá | 4500251823 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 172,22 | |
| 04.03.2025 | 2225002015 | ND na vozidlá | 4500251819 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 93,24 | |
| 04.03.2025 | 2225002016 | ND na vozidlá, chemikálie | 4500251718 | Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK | 40406199 | 95,30 | |
| 04.03.2025 | 2225002017 | STK AA719KO | 4500250856 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 | |
| 04.03.2025 | 2225002018 | Oprava AA694KO | 4500251107 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 360,00 | |
| 04.03.2025 | 2225002019 | montáž rozvádzača RO | 4500250654 | MANÍK, s.r.o., Šalgovická 45, Ľubotice, 080 06, SK | 36511048 | 200,00 | |
| 04.03.2025 | 2225002020 | prenájom nádoby odpad | 4500249097 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 73,00 | |
| 04.03.2025 | 2225002021 | Činn. BOZP a PO 02/25 | 4500250413 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK | 36713112 | 435,00 | |
| 04.03.2025 | 2225002022 | Oprava BL732XV | 4500251518 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 3,924,67 |