Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2025 | 2225004660 | Pranie OOPP 04/2025 | 4500254643 | Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK | 52824471 | 70,22 | |
| 02.05.2025 | 2225004661 | Spojovací, spotr materiál | 4500254744 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o., Štefánikova 118, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 36580724 | 272,20 | |
| 02.05.2025 | 2225004664 | Servis BA201PP | 4500254830 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 3,134,28 | |
| 02.05.2025 | 2225004666 | Kancelársky materiál | ET/2024/0024 | 4500254563 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 344,88 |
| 02.05.2025 | 2225004671 | Oprava BL621YD | 4500254785 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 1,592,08 | |
| 02.05.2025 | 2225004672 | Školenie obsluhy CAK | 4500253191 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 449,60 | |
| 02.05.2025 | 2225004673 | Oprava BL902LC | 4500254715 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 550,37 | |
| 02.05.2025 | 2225004674 | Spojovací, spotr materiál | 4500254723 | KOVOMIX, s.r.o., Zimná 1, Poprad, 058 01, SK | 36513580 | 69,64 | |
| 02.05.2025 | 2225004675 | Likvidácia odpadu 04/25 | 4500254749 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,647,40 | |
| 02.05.2025 | 2225004586 | Právne služby 04/2025 | ZM/2017/0106 | 4500256138 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 4,500,00 |