Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2025 | 2225004101 | štartovacie batérie | 4500254150 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 306,00 | |
| 22.04.2025 | 2225004102 | štartovacie batérie | 4500254150 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 912,00 | |
| 22.04.2025 | 2225004103 | servis BL528VJ | 4500253865 | PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK | 36308994 | 203,42 | |
| 22.04.2025 | 2225004107 | oprava kamer. systému | 4500253298 | VIMON s.r.o., Národná 7, Žilina, 010 01, SK | 36369071 | 980,50 | |
| 22.04.2025 | 2225004108 | ND na TZ v tuneli | 4500254063 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 382,00 | |
| 22.04.2025 | 2225004109 | denný nájom fliaš 03/2025 | 4500253190 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 49,60 | |
| 22.04.2025 | 2225004110 | ND na vozidlá | 4500253511 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 75,32 | |
| 22.04.2025 | 2225004111 | Kontrola požiarnej klapky | 4500253016 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 55,00 | |
| 22.04.2025 | 2225004112 | Revízie tlakových zar. | ZM/2023/0469 | 4500253138 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 430,00 |
| 22.04.2025 | 2225004113 | Právna pomoc 03/2025 | ZM/2017/0185 | 4500254732 | JUDr. Marta Urbánková, Šafárikovo nám. 2, Bratislava, 811 02, SK | 31785433 | 2,000,00 |