Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.11.2024 2224012862 PHM ZM/2011/0402 4500246235 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 4,315,68
08.11.2024 2224012875 Realizácia VDZ na D1 ZM/2022/0312 4500240780 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 4,050,00
08.11.2024 2224012876 Realizácia VDZ na D1 ZM/2022/0312 4500242826 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 3,175,50
08.11.2024 2224012863 PHM ZM/2011/0402 4500246265 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 6,831,17
08.11.2024 2224012877 realizácia VDZ na D1 ZM/2022/0312 4500241363 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 78,923,68
08.11.2024 2224012878 realizácia VDZ na R4 ZM/2022/0312 4500238080 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 5,611,60
08.11.2024 2224012864 PHM ZM/2011/0402 4500246244 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 4,728,31
08.11.2024 2224012879 Mikulášske vrecká - zlaté 4500246225 MIRA OFFICE s.r.o., Tulipánová 6, Želiezovce, 937 01, SK 36761176 158,40
08.11.2024 2224012880 STK vozidiel 10/24 4500232217 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 31324797 132,00
08.11.2024 2224012865 PHM ZM/2011/0402 4500246183 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 5,784,11