Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2025 | 2225004135 | skúška prechod. kanalizácie | 4500253995 | MP KANAL, s.r.o., Košická 5, Prešov, 080 01, SK | 46306056 | 140,00 | |
| 22.04.2025 | 2225004136 | stavebný hutný materiál | 4500253918 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK | 14344106 | 573,83 | |
| 22.04.2025 | 2225004137 | ND na vozidlá | 4500254047 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 64,62 | |
| 22.04.2025 | 2225004138 | stavebný hutný materiál | 4500253590 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 6,16 | |
| 22.04.2025 | 2225004141 | Práčka | 4500253843 | BLESK servis s. r. o., Nám. A. Hlinku 1165/72, Ružomberok, 034 01, SK | 46198695 | 780,49 | |
| 22.04.2025 | 2225004142 | OOPP polokošeľa, sveter | ZM/2024/0148 | 4500253702 | NILTEX s. r. o., Košútska 72, Sládkovičovo, 925 21, SK | 51873885 | 1,944,60 |
| 22.04.2025 | 2225004143 | OOPP bunda | 4500253305 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | 78,51 | |
| 22.04.2025 | 2225004144 | Stavebný, hutný materiál | 4500254121 | MASTREND, s.r.o., Poľná 5626, Malacky, 901 01, SK | 51453631 | 498,42 | |
| 22.04.2025 | 2225004145 | Čistiace potreby | ZM/2024/0208 | 4500254062 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 787,27 |
| 22.04.2025 | 2225004146 | Oprava technol. zariadení | ZM/2024/0231 | 4500253339 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 183,394,20 |