Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | 2225013946 | výmena komín. hlavice | 4500264351 | KVK Tatry s.r.o., Partizánska 697/69, Poprad, 058 01, SK | 55871593 | 75,00 | |
| 19.12.2025 | 2225013947 | ND na vozidlá | 4500264316 | LMK Slovakia s.r.o., Hlavná 30, Poprad, 059 51, SK | 50541668 | 140,00 | |
| 19.12.2025 | 2225013948 | ND na vozidlá | 4500264368 | Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 318,50 | |
| 19.12.2025 | 2225013949 | Oprava a údržba ISD | ZM/2025/0713 | 4500261870 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 4,056,92 |
| 19.12.2025 | 2225013950 | Oprava a údržba ISD | ZM/2025/0713 | 4500261871 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 4,178,52 |
| 19.12.2025 | 2225013951 | oprava BL965SX | 4500261658 | DKTS s.r.o., Námestie SNP 83/108, Slovenská Ľupča, 976 13, SK | 47606894 | 2,939,90 | |
| 19.12.2025 | 2225013952 | oprava BA687VC | 4500263906 | DKTS s.r.o., Námestie SNP 83/108, Slovenská Ľupča, 976 13, SK | 47606894 | 292,87 | |
| 19.12.2025 | 2225013953 | oprava BA685VC | 4500263912 | DKTS s.r.o., Námestie SNP 83/108, Slovenská Ľupča, 976 13, SK | 47606894 | 295,87 | |
| 19.12.2025 | 2225013954 | oprava meteozariadenia | ZM/2025/0288 | 4500263981 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 3,268,50 |
| 19.12.2025 | 2225013955 | oprava meteozariadenia | ZM/2025/0288 | 4500263980 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,240,00 |