Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.11.2024 2224012700 Servisné práce ZM/2021/0060 4500244158 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 17,156,77
07.11.2024 2224012715 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 268,50
07.11.2024 2224012701 Servisné práce ZM/2021/0060 4500244156 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 11,992,50
07.11.2024 2224012716 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 57,777,69
07.11.2024 2224012702 kontrola systému cestnej váhy 4500245050 TENZOVÁHY, spol. s.r.o., Machátová 345/3, Olomouc - Slavonín, 783 01, CZ 48393789 922,00
07.11.2024 2224012717 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 201,00
07.11.2024 2224012718 Poplatky za strediská 10/2024 ET/2022/0034 4500231691 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 8,624,96
07.11.2024 2224012703 servis za 10/24 ZM/2019/0311 4500242864 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 486,83
07.11.2024 2224012722 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 165,70
07.11.2024 2224012704 Servisné práce ZM/2021/0060 4500244166 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 14,791,25