Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2025 | 2225003976 | podpora, rozvoj produktov | ZM/2024/0177 | 4500241589 | GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK | 36033987 | 21,920,00 |
| 16.04.2025 | 2225003977 | podpora, údržba produktov | ZM/2024/0177 | 4500247956 | GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK | 36033987 | 26,989,00 |
| 16.04.2025 | 2225003978 | vodiaci prah | ZM/2024/0046 | 4500253514 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 69,000,00 |
| 16.04.2025 | 2225003979 | servis, oprava, STK BL987TK | 4500253454 | Steeling, s.r.o., Plzenská 8/1843, Košice - Západ, 040 11, SK | 31720943 | 3,548,80 | |
| 16.04.2025 | 2225003980 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500253623 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 363,00 |
| 16.04.2025 | 2225003982 | servis zdviháku | 4500253449 | PROSIV s.r.o., Moravská 1871/15, Vráble, 952 01, SK | 47590785 | 303,93 | |
| 16.04.2025 | 2225003983 | Vypracovanie rozpočtu | 4500252965 | XENEX, s.r.o., Pri Rajčianke 8913/25, Žilina, 010 01, SK | 36416291 | 1,950,00 | |
| 16.04.2025 | 2225003991 | oprava BL449PP | 4500253265 | AUTOMAXIM, s.r.o., Krížna 2416, Beluša, 018 61, SK | 36663832 | 787,94 | |
| 16.04.2025 | 2225003992 | pranie OOPP 04/2025 | 4500253525 | Rýchločistiareň Kostelanský,s.r.o., SNP 1425, Považská Bystrica, 017 07, SK | 44492553 | 189,10 | |
| 16.04.2025 | 2225003994 | servis EPS 04/2025 | 4500253136 | KaAtel s. r. o., Trenčianske Jastrabie 331, Trenčianske Jastrabie, 913 22, SK | 50205021 | 406,00 |