Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2025 | 2225003995 | Mazivá | 4500253368 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 159,00 | |
| 16.04.2025 | 2225003996 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500253484 | Oto Meheš - Mars, Orlové 166, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10878131 | 446,07 | |
| 16.04.2025 | 2225003997 | ND na vozidlá | 4500252322 | CISÍK, s.r.o., Sládkovičova 636/4, Považská Bystrica, 017 01, SK | 50098870 | 996,02 | |
| 16.04.2025 | 2225003998 | ND na vozidlá | 4500253373 | UNITRADE HS s.r.o., Nesluša 722, Nesluša, 023 41, SK | 51739194 | 960,64 | |
| 16.04.2025 | 2225003999 | Oprava BL544YU | 4500253689 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 138,32 | |
| 16.04.2025 | 2225004000 | Demontáž BA096PN, B317MD | 4500253181 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 130,00 | |
| 16.04.2025 | 2225004002 | Nápojové kupóny Malacky 4/25 | ZM/2024/0026 | 4500253749 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 37,70 |
| 16.04.2025 | 2225004003 | Kancelársky materiál | ET/2024/0024 | 4500253584 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 156,00 |
| 16.04.2025 | 2225004004 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500253668 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 762,50 |
| 16.04.2025 | 2225004005 | školenie "Follow-up" | ZM/2024/0284 | 4500248019 | PRO EDUCATION International LANGUAG EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o, Saratovská 26/A, Bratislava, 841 02, SK | 35730111 | 481,00 |