Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2025 | 2225001727 | ND na vozidlá | 4500251501 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 915,58 | |
| 27.02.2025 | 2225001728 | Plynové vzpery | 4500250813 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 232,80 | |
| 27.02.2025 | 2225001729 | Pneuservisné práce | 4500250706 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 429,65 | |
| 27.02.2025 | 2225001730 | ND na vozidlá | 4500251212 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 4,571,62 | |
| 27.02.2025 | 2225001731 | STK na vozidlách 02/25 | 4500250509 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 435,77 | |
| 27.02.2025 | 2225001732 | Autopotreby, mazivá | 4500251655 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 878,65 | |
| 27.02.2025 | 2225001733 | hutný, spojovací materiál | 4500251499 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 43,61 | |
| 27.02.2025 | 2225001734 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500251123 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,336,00 |
| 27.02.2025 | 2225001735 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500251140 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 10,495,00 |
| 27.02.2025 | 2225001736 | Hasiaci prístroj práškový | ZM/2023/0469 | 4500250898 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 252,00 |