Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2025 | 2225001664 | Hutný, stavebný materiál | 4500251500 | MASTREND, s.r.o., Poľná 5626, Malacky, 901 01, SK | 51453631 | 207,07 | |
| 25.02.2025 | 2225001665 | Elektroinštalačný materiál | 4500251439 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 753,58 | |
| 25.02.2025 | 2225001666 | oprava hadice obehového čerpadla | ZM/2024/0231 | 4500250892 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 987,96 |
| 25.02.2025 | 2225001667 | servis BL942IP | 4500251389 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 651,54 | |
| 25.02.2025 | 2225001668 | servis BL673EC | 4500251385 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 209,72 | |
| 25.02.2025 | 2225001669 | vytvorenie, spustenie IOC sken taskov | ET/2024/0014 | 4500251274 | NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK | 51845903 | 2,100,00 |
| 25.02.2025 | 2225001670 | oprava BA697NJ | 4500251153 | AUTO - IMPEX s.r.o., Vlčie hrdlo 68, Bratislava, 821 07, SK | 17329477 | 796,16 | |
| 25.02.2025 | 2225001671 | OOPP | 4500250163 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 55,68 | |
| 25.02.2025 | 2225001672 | Kopírovací papier | ET/2024/0024 | 4500251391 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 142,00 |
| 25.02.2025 | 2225001673 | Materiál | 4500251376 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 980,00 |