Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2025 | 2225003715 | OOPP | 4500250357 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 101,60 | |
| 10.04.2025 | 2225003716 | vývoz separovaného odpadu | 4500248236 | Verejnoprospešné služby LM Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 00183636 | 87,00 | |
| 10.04.2025 | 2225003717 | OOPP | 4500251687 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 349,90 | |
| 10.04.2025 | 2225003718 | ND na vozidlá | 4500253289 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 72,23 | |
| 10.04.2025 | 2225003719 | ND na vozidlá | 4500253466 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 698,41 | |
| 10.04.2025 | 2225003720 | Likvidácia odpadu | 4500253609 | Anton Leššo TONY EXPRES, Bertotovce 176, Bertotovce, 082 35, SK | 40402380 | 1,060,80 | |
| 10.04.2025 | 2225003721 | Materiál na natieranie | 4500253501 | AVEDA s.r.o., Staré Grunty 6, Bratislava, 841 04, SK | 52722040 | 264,20 | |
| 10.04.2025 | 2225003722 | Likvidácia odpadu | ZML/328/2010 | 4500253182 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 230,52 |
| 10.04.2025 | 2225003723 | ND na vozidlá | 4500252113 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 332,29 | |
| 10.04.2025 | 2225003725 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu | ZM/2014/0022 | OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK | 46492411 | 142,24 |