Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2025 | 2225001422 | vypracovanie PD | 4500246655 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 500,00 | |
| 18.02.2025 | 2225001423 | oprava porúch EZS a TU15 | 4500249420 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,634,80 | |
| 18.02.2025 | 2225001424 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500250781 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,304,00 |
| 18.02.2025 | 2225001425 | Plynová vzpera | 4500251072 | setro, s.r.o., Majerská cesta 30A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36045861 | 96,84 | |
| 18.02.2025 | 2225001426 | maliarsky, spotrebný materiál | 4500251081 | MPL TRADING, spol. s.r.o., Galvániho 8, Bratislava, 821 04, SK | 31388639 | 345,56 | |
| 18.02.2025 | 2225001427 | oprava radiátora v AB ZV | 4500251008 | Vladimír Chamula, Skliarovo 416, Detva, 962 12, SK | 43586112 | 303,30 | |
| 18.02.2025 | 2225001428 | ciachovanie tachografu | 4500251097 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 140,00 | |
| 18.02.2025 | 2225001408 | ubytovanie Pavelka, Mihálik | 4500251373 | Interhouse Košice, a.s., Hlavná 1, Košice, 040 01, SK | 31706631 | 294,00 | |
| 18.02.2025 | 2225001429 | údržba RC R4 1/25 | ZML/37/2010 | 4500250518 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 13,419,56 |
| 18.02.2025 | 2225001430 | Kombinovaný detektor | 4500250659 | Meratex, s.r.o., Vozárova 2261/5, Košice-Barca, 040 17, SK | 43909213 | 354,00 |