Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2025 | 2225003602 | Prístup administrátorov Recru | ZM/2021/0521 | 4500248705 | Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK | 46731610 | 138,00 |
| 08.04.2025 | 2225003603 | Kancelársky materiál | ET/2024/0024 | 4500253310 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 1,384,05 |
| 08.04.2025 | 2225003604 | Frézované tabuľky | 4500253873 | VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK | 46234985 | 84,15 | |
| 08.04.2025 | 2225003606 | Obálky s potlačou | 4500252645 | ACE MEDIA s. r. o., Rudňany 331, Rudňany, 053 23, SK | 53267508 | 1,583,00 | |
| 08.04.2025 | 2225003615 | Výroba pečiatok | 4500253268 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 51,38 | |
| 07.04.2025 | 2225003450 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 209,81 | |
| 07.04.2025 | 2225003451 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 201,00 | |
| 07.04.2025 | 2225003454 | výmena svietidla | 4500253379 | Roman Ramšík, Podzámčok 199, Podzámčok, 962 61, SK | 44757280 | 40,20 | |
| 07.04.2025 | 2225003455 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500253042 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,216,50 |
| 07.04.2025 | 2225003457 | rozpočet na odstránenie závad | 4500252937 | SERVIS OKIEN KASÁK s.r.o., Pod strelnicou 2278/7, Sučany, 038 52, SK | 48282561 | 270,00 |