Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2019 | 2219016920 | och. prac. pomôcky | ZM/2018/0258 | 4500162108 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 1,013,45 |
| 23.12.2019 | 2219016921 | och. prac. pomôcky | ZM/2018/0258 | 4500162253 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 1,140,66 |
| 23.12.2019 | 2219016922 | náh.diely na auto | 4500163735 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 229,74 | |
| 23.12.2019 | 2219016923 | Kontrola a oprava HP | 4500161556 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 324,06 | |
| 23.12.2019 | 2219016924 | analýza odpad.vôd | 4500144778 | EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31652859 | 2,287,50 | |
| 23.12.2019 | 2219016926 | oprava vozovky D1,D2 | 4500162182 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 9,544,98 | |
| 23.12.2019 | 2219016927 | Likvidácia odpadu | ZML/381/2010 | 4500164370 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 554,77 |
| 23.12.2019 | 2219016928 | oprava vozovky na D1,D2 | 4500162192 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 76,273,84 | |
| 23.12.2019 | 2219016930 | oprava vozovky D1,D2 | ZM/2015/0507 | 4500162179 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 99,996,51 |
| 23.12.2019 | 2219016932 | Kopírovací papier | ET/2019/0098 | 4500162961 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 525,00 |