Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2019 | 2219016525 | oprava kamer.systému | 4500163088 | KOVATS s.r.o., Nižný Lánec 5, Nižný Lánec, 044 73, SK | 31671063 | 4,504,00 | |
| 17.12.2019 | 2219016526 | ocel.plocha | 4500163482 | KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31638325 | 34,94 | |
| 17.12.2019 | 2219016527 | školenie viazač.bremien | 4500161133 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 36,50 | |
| 17.12.2019 | 2219016528 | Prekladateľské služby | ZM/2019/0076 | 4500161989 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 3,225,00 |
| 17.12.2019 | 2219016529 | oprava mosta Lehota, ĽM | ZM/2018/0297 | 4500163941 | PORR s.r.o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK | 36667102 | 84,461,10 |
| 17.12.2019 | 2219016530 | Dallas kľúč | 4500163329 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 50,00 | |
| 17.12.2019 | 2219016531 | Prekladateľské služby | ZM/2019/0076 | 4500161515 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 28,00 |
| 17.12.2019 | 2219016532 | Prekladateľské služby | ZM/2019/0076 | 4500161471 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 12,00 |
| 17.12.2019 | 2219016533 | Prekladateľské služby | ZM/2019/0076 | 4500161437 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 264,00 |
| 17.12.2019 | 2219016534 | Prekladateľské služby | ZM/2019/0076 | 4500161389 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 64,00 |