Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2019 | 2219016556 | obnova dopr. značenia | ZM/2015/0532 | 4500160274 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 16,500,00 |
| 17.12.2019 | 2219016557 | Obnova dopr. značenia | ZM/2015/0532 | 4500161450 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 18,194,10 |
| 17.12.2019 | 2219016558 | Oprava BA782PL | 4500163394 | Marian Janečka, Veľkomoravská 2416/16, Malacky, 901 01, SK | 34912878 | 793,30 | |
| 17.12.2019 | 2219016559 | Pneumatiky | 4500163090 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 2,170,88 | |
| 17.12.2019 | 2219016560 | oprava vozidla BA804PT | 4500162787 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,085,11 | |
| 17.12.2019 | 2219016561 | oprava vozidla BL259IK | 4500163276 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 96,34 | |
| 17.12.2019 | 2219016562 | netesnosť výfuku BL224IK | 4500162658 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 664,61 | |
| 17.12.2019 | 2219016563 | Pneumatiky | 4500163015 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 996,00 | |
| 17.12.2019 | 2219016564 | montáž a demontáž žaluzii | 4500162617 | MAX-STAV s.r.o., Bukovec 160, Bukovec, 044 20, SK | 47016043 | 1,595,00 | |
| 17.12.2019 | 2219016566 | Oprava BL948EB | 4500163264 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 210,00 |