Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2019 | 2219016634 | Prenájom rohoží 11/2019 | 4500145053 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 52,40 | |
| 17.12.2019 | 2219016636 | Poplatok za likvid. odpadu | ET/2019/0020 | 4500162676 | Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 100,64 |
| 17.12.2019 | 2219016638 | Prenájom rohoží 11/2019 | ZML/262/2010 | 4500161619 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 172,08 |
| 17.12.2019 | 2219016641 | Prenájom hygien. potrieb | 4500160804 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o, Lichardova 16, Skalica, 909 01, SK | 36226947 | 294,20 | |
| 17.12.2019 | 2219016643 | Pranie prádla SSÚD PB | 4500160805 | Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14262240 | 94,51 | |
| 17.12.2019 | 2219016646 | Údržba stroja | 4500161344 | REFLOW, spol. s. r. o., Nákovná 24, Bratislava, 821 06, SK | 35683911 | 1,994,00 | |
| 17.12.2019 | 2219016647 | Školenie vodičov | 4500162678 | Ing. Dušan Naďo, A.Sládkoviča 605/43, Beluša, 018 61, SK | 14190800 | 240,00 | |
| 17.12.2019 | 2219016648 | Oprava BA443NJ | 4500162673 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 1,559,77 | |
| 17.12.2019 | 2219016654 | oprava SČ1a na D1 PN - Ladce | ZM/2019/0081 | 4500159450 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 388,00 |
| 17.12.2019 | 2219016673 | údržba software | ET/2019/0143 | 4500164188 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 132,500,00 |