Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2019 | 2219016584 | vložka do smetného koša | 4500162672 | eko DEA &Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK | 35919965 | 815,00 | |
| 17.12.2019 | 2219016585 | ND vozidla | 4500163337 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 547,31 | |
| 17.12.2019 | 2219016587 | sáčky na psie exkrementy | 4500162570 | eko DEA &Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK | 35919965 | 252,00 | |
| 17.12.2019 | 2219016589 | spoj.material | 4500163141 | HATRICK, s.r.o., Stojárenská 305, Valaská-Piesok, 976 43, SK | 36626350 | 1,450,00 | |
| 17.12.2019 | 2219016592 | spoj.material | 4500162274 | HATRICK, s.r.o., Stojárenská 305, Valaská-Piesok, 976 43, SK | 36626350 | 1,170,00 | |
| 17.12.2019 | 2219016593 | úprava svetiel | 4500162953 | VIAZNAK s.r.o., Lieskovská cesta 2279, Lieskovec, 962 21, SK | 36038431 | 520,00 | |
| 17.12.2019 | 2219016604 | elektroinš.material | 4500162556 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 855,54 | |
| 17.12.2019 | 2319015495 | Nájmová zmluva na pozemok PO | BA/2016/3_Dodatok č.1 | Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Bratislava, Karloveská 2, Bratislava, 811 01, SK | 3602204701 | 38,263,16 | |
| 17.12.2019 | 2319015496 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/06301 | Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Bratislava, Karloveská 2, Bratislava, 811 01, SK | 3602204701 | 39,563,89 | |
| 17.12.2019 | 2319015497 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/17434 | Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Bratislava, Karloveská 2, Bratislava, 811 01, SK | 3602204701 | 87,518,08 |