Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2019 | 2119001664 | Vypracovanie PD | 4500158279 | IBR Consulting SK s. r. o., Kutuzovova 11, Bratislava, 831 03, SK | 50090224 | 4,900,00 | |
| 16.12.2019 | 2119001666 | Vypracovanie PD | 4500157834 | IBR Consulting SK s. r. o., Kutuzovova 11, Bratislava, 831 03, SK | 50090224 | 9,500,00 | |
| 16.12.2019 | 2119001668 | Vypracovanie PD | 4500162427 | IBR Consulting SK s. r. o., Kutuzovova 11, Bratislava, 831 03, SK | 50090224 | 2,700,00 | |
| 16.12.2019 | 2119001669 | ekoaudit pd | 29766/2019 | EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 7, Bratislava, 811 03, SK | 31392547 | 7,182,00 | |
| 16.12.2019 | 2119001670 | vypracovanie pd. vecne potvrdzujem prevzatie PD DRS. K výške úhrady a k cene sa nevyjadrujem. | 46371/2019 | SHP SK s.r.o., Mlynské luhy 64, Bratislava, 821 05, SK | 44938209 | 67,200,00 | |
| 16.12.2019 | 3019000835 | nájomné 01/2020 | 4500163709 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 182,99 | |
| 16.12.2019 | 3019000836 | vedľajšie náklady kanc. za 01/2020 | 4500163712 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 138,80 | |
| 16.12.2019 | 2119001649 | Spevnené plochy v areáli SSUD 9 | 4500157240 | ZEM-BAU SK, s.r.o., Duklianska 21, Bardejov, 085 01, SK | 47907959 | 79,529,75 | |
| 16.12.2019 | 2119001650 | Dodávka hardvéru, softvéru Sense a licencie pre tunel Branisko | 4500158955 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 69,869,00 | |
| 16.12.2019 | 2119001651 | Dodávka hardvéru, sofvéru Sense | 4500158957 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 69,770,00 |