Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
31.10.2024 2124000726 Nosič náradia s dlhým dosahom ramena ZM/2024/0127 4500238149 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 427,686,00
31.10.2024 2224012326 oprava výtlkov na R1 10/24 ZM/2023/0318 4500245488 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 1,729,00
31.10.2024 2124000727 valorizačná indexácia ZM/2023/0215 4500222845 SIBAstav, s.r.o., Hviezdoslavova 122, Považská Bystrica, 017 01, SK 36015539 -2,318,27
31.10.2024 2224012327 Vesta 4500242301 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 27,00
31.10.2024 2224012328 OOPP 4500242882 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 980,20
31.10.2024 2224012329 Materiál, prac. náradie 4500245635 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 962,08
31.10.2024 2324010026 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/12599 Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba 1, Veľký Šariš, 082 21, SK 00327972 2,814,95
31.10.2024 2224012330 pracovné nohavice 4500244846 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 453,20
31.10.2024 2224012331 Prezutie auta 4500245611 PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK 36308048 909,00
31.10.2024 2224012333 Stavebný, hutný materiál 4500244154 OSTPOL SLOVAKIA s.r.o., Gemerská 5, Lučenec, 984 01, SK 47627760 661,02