Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
31.10.2024 2224012403 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500245604 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 477,50
31.10.2024 2224012404 oprava vozovky KE a R4 10/24 ZM/2023/0312 4500232867 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 210,977,73
31.10.2024 2224012405 servis BT903AT 4500245567 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 598,00
31.10.2024 2224012407 servis BT393HG 4500245572 AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK 35728311 489,91
31.10.2024 2224012408 servis BL322PG 4500245571 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 68,84
31.10.2024 2224012409 oprava BL736IR 4500245576 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 320,04
31.10.2024 2224012410 servis BL079ED 4500245577 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 114,29
31.10.2024 2224012411 servis BL011UK 4500245575 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 171,46
31.10.2024 2224012311 valorizačný index za rok 2023 ZM/2023/0315 4500224631 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 -44,02
31.10.2024 2224012412 servis BA916XN 4500245570 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 105,92