Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2019 | 2219015287 | pracovné náradie | 4500162237 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 1,029,60 | |
| 28.11.2019 | 2219015289 | oprava BL718ET | 4500162258 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 3,319,17 | |
| 28.11.2019 | 2219015290 | dokumentácia D2 Dopravné opatrenia | 4500161444 | Cestprojekt, spol. s r.o., Černyševského 26, Bratislava, 851 01, SK | 35937467 | 4,856,00 | |
| 28.11.2019 | 2219015264 | oprava meteozariadenia U.S.Steel | ZM/2018/0339 | 4500159775 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,746,00 |
| 28.11.2019 | 2219015265 | oprava metozariadenia Kechnec | ZM/2018/0339 | 4500159823 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 7,099,00 |
| 28.11.2019 | 2219015266 | oprava meteozariadenia "Turňa" | ZM/2018/0339 | 4500159825 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 10,469,00 |
| 28.11.2019 | 2219015267 | oprava, obnova náteru fasády | 4500161675 | TRI H STAV, s. r. o., Opatovská cesta 41/1758, Košice - Vyšné Opátske, 040 01, SK | 46814019 | 15,783,57 | |
| 28.11.2019 | 2219015268 | oprava DBZ | ZM/2019/0085 | 4500160104 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 674,00 |
| 28.11.2019 | 2219015292 | čistenie OOPP | 4500161835 | Štefan Vojtek, Tulčík 132, Tulčík, 082 13, SK | 36900451 | 64,57 | |
| 28.11.2019 | 2219015293 | elektroinštalačný materiál, pracovné náradie | 4500162198 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 877,14 |