Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2025 | 2225003403 | prenájom kanc. priestorov 3/25 | 4500251058 | PSN a. s., A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK | 36857645 | 372,00 | |
| 04.04.2025 | 2225003446 | prenájom hyg. zar. 03/25 | ZM/2021/0106 | 4500252345 | Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK | 46461388 | 6,099,20 |
| 04.04.2025 | 2225003404 | Elektroinštalačný materiál | 4500253128 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 3,78 | |
| 04.04.2025 | 2225003447 | zvoz, spracovanie hotovosti | ZM/2025/0214 | 4500253840 | protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 850,00 |
| 04.04.2025 | 2225003405 | Stavebný, hutný materiál | 4500253123 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 211,17 | |
| 04.04.2025 | 2225003448 | servis v rozsahu 8 človekodní | 4500248810 | SOITRON, s.r.o., Plynárenská 5, Bratislava, 829 75, SK | 35955678 | 5,800,00 | |
| 04.04.2025 | 2225003407 | Spojovací, spotr materiál | 4500253115 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 570,86 | |
| 04.04.2025 | 2225003408 | Pracovné náradie, mat. | 4500253121 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 401,78 | |
| 04.04.2025 | 2225003409 | Strážna služba 3/2025 | ZM/2025/0091 | 4500253661 | Squalus s.r.o., Dúbravka 123, Budkovce, 072 15, SK | 47483377 | 4,962,48 |
| 04.04.2025 | 2225003452 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500253203 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,192,80 |