Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
31.10.2024 2224012313 valorizačný index za 2023 ZM/2023/0316 4500224828 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 -359,86
31.10.2024 2224012413 servis BL094RN 4500245578 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01, SK 45960470 185,44
31.10.2024 2224012314 Valorizačný index za 2023 ZM/2023/0316 4500225369 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 -84,67
31.10.2024 2224012415 revízia ČS MA 10/24 ZM/2023/0403 4500245916 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 970,00
31.10.2024 2224012316 Valorizačný index za r. 2023 ZM/2023/0316 4500225883 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 -42,34
31.10.2024 2224012416 Stavebný, hutný materiál 4500245662 MASTREND, s.r.o., Poľná 5626, Malacky, 901 01, SK 51453631 736,94
31.10.2024 2224012317 Valorizačný index za r. 2023 ZM/2023/0316 4500224494 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 -190,51
31.10.2024 2224012417 elektroinštalačný materiál 4500245663 FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK 51667924 994,54
31.10.2024 2224012319 Valorizačný index za r. 2023 ZM/2023/0316 4500226900 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 -84,67
31.10.2024 2224012418 oprava BL728RY PU 4500238359 IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK 35731851 987,38