Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2025 | 2225001164 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500249185 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 348,97 |
| 12.02.2025 | 2225001165 | oprava BA804PT | 4500250660 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 634,71 | |
| 12.02.2025 | 2225001167 | IT služby, softvér | 4500249478 | Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 3,115,40 | |
| 12.02.2025 | 2225001171 | Provízia z predaja DZ 01/25 | ZM/2024/0101 | 4500251127 | Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK | 17077150 | 33,21 |
| 12.02.2025 | 2225001172 | Indukčný snímač | 4500249666 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 864,68 | |
| 12.02.2025 | 2225001173 | segment kefy WKB | 4500250060 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,152,00 | |
| 12.02.2025 | 2225001174 | Náhradné diely | 4500249150 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 2,081,47 | |
| 12.02.2025 | 2225001175 | oprava DBZ na D1 02/25 | ZM/2024/0477 | 4500247683 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 12,770,40 |
| 12.02.2025 | 2225001176 | Provízia z predaja DZ 01/25 | ZM/2024/0077 | 4500250709 | SMD Future s.r.o., Hrušková 15102/6, Prešov, 080 01, SK | 53819853 | 84,98 |
| 12.02.2025 | 2225001177 | prekládka paletového regálu | 4500249741 | REGALSISTEM s.r.o., Soblahovská 7040, Trenčín, 911 01, SK | 34144994 | 1,213,00 |