Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2025 | 2225001051 | Batéria | 4500249831 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 139,00 | |
| 10.02.2025 | 2225001052 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500249891 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 618,90 |
| 10.02.2025 | 2225001053 | oprava BL421YT | 4500250247 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 40,00 | |
| 10.02.2025 | 2225001054 | ND na vozidlá | 4500250321 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 4,719,71 | |
| 10.02.2025 | 2225001055 | Oprava DBZ na D3 | ZM/2024/0477 | 4500249918 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,502,10 |
| 10.02.2025 | 2225001056 | STK vozidiel (BA825SZ) | 4500248931 | GENEZIC trade, spol. s r.o., Hričovská 191/8, Žilina, 010 01, SK | 36391450 | 316,68 | |
| 10.02.2025 | 2225001057 | Servis BL423YT | 4500250381 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 170,66 | |
| 10.02.2025 | 2225001058 | Oprava EZS 01/2025 | ZM/2021/0060 | 4500248197 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 6,941,36 |
| 10.02.2025 | 2225001062 | pramenitá voda Beharovce | 4500249588 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 28,00 | |
| 10.02.2025 | 2225001059 | Servis BL415YT | 4500250374 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 262,82 |