Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2025 | 2225001072 | Oprava BL341YL | 4500249949 | ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o., Novozámocká 102, Nitra, 949 05, SK | 44248881 | 631,20 | |
| 10.02.2025 | 2225001073 | Nápojový kupón | ZM/2024/0026 | 4500250406 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 50,30 |
| 10.02.2025 | 2225001074 | Likvidácia odpadu 01/25 | 4500249392 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 747,44 | |
| 10.02.2025 | 2225001075 | Likvidácia odpadu 01/25 | 4500249345 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 4,532,91 | |
| 10.02.2025 | 2225001076 | Tlač máp dibond | 4500250158 | SignFactory s.r.o., Svätovavrinecká 13920/10, Bratislava, 831 01, SK | 54966795 | 165,00 | |
| 10.02.2025 | 2225001077 | revízie tunelov Branisko, Šibenik | ZM/2021/0060 | 4500247974 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 5,048,30 |
| 10.02.2025 | 2225001078 | Tlač máp dibond | 4500250156 | SignFactory s.r.o., Svätovavrinecká 13920/10, Bratislava, 831 01, SK | 54966795 | 165,00 | |
| 10.02.2025 | 2225001079 | oprava BA680HF | 4500250345 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 777,94 | |
| 10.02.2025 | 2225001080 | Kancelársky materiál | ET/2024/0024 | 4500250499 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 2,123,95 |
| 10.02.2025 | 2225001081 | vlajky, výves | 4500250227 | LAVACOM s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK | 51881713 | 405,00 |