Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
29.10.2019 2219013546 oprava oplotenia pri odstavnej ploche radlíc, oprava veľkej brány opieskovaním a maľovaním 4500157472 Juraj Adamišin-Aizol-zam., Perešská 2439/4D, Košice-Pereš, 040 11, SK 32482515 4,977,31
29.10.2019 2219013547 OOPP ZM/2018/0258 4500158220 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 6,347,66
29.10.2019 2219013548 ročná servisná prehliadka BL084IG 4500159935 Protect servis s.r.o., Vodomeračská 1, Košice, 040 11, SK 45389535 181,33
29.10.2019 2219013549 OOPP ZM/2018/0258 4500158352 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 2,381,77
29.10.2019 2219013550 oprava dažďovej vpusti strediska TT 4500159924 NELDAN s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50846981 3,380,00
29.10.2019 2219013551 STK BA327NM, BA233MG, BA149PM, BA452PO 4500159237 Jozef Beňo, s.r.o., Horné Otrokovce 136, Horné Otrokovce, 920 62, SK 47573562 270,00
29.10.2019 2219013552 odborná príprava zamestnancov 4500159722 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 3,530,00
29.10.2019 2219013553 oprava nefunkčného ovládania zabezp. prívesu BL048YG 4500160330 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 224,27
29.10.2019 2219013554 zberný kontajner 4500157362 REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK 31400221 1,500,00
29.10.2019 2219013555 pracovné náradie, ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál 4500159979 Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky, 901 01, SK 35805897 477,77