Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2019 | 2219013810 | STK, emisie-mot.voz. | 4500159470 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 249,20 | |
| 04.11.2019 | 2219013813 | Výmena poškodených dverí na HP Svrčinovec | 4500157309 | Dušan Machovčák - M - Parket, Olešná 778, Olešná, 023 52, SK | 40141209 | 965,50 | |
| 04.11.2019 | 2219013814 | Bezpečnostný materiál | 4500158979 | Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa 501, Korňa, 023 21, SK | 44543697 | 584,51 | |
| 04.11.2019 | 2219013815 | výroba nálepiek na vonkajšie rozvádzače | 4500160348 | Lucia Baričáková - LB reklama, Vysoká nad Kysucou 46, Vysoká nad Kysucou, 023 55, SK | 51487781 | 24,00 | |
| 04.11.2019 | 2219013816 | Elektroinštalačný materiál | 4500160488 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 155,31 | |
| 04.11.2019 | 2219013817 | ND na vozidlá | 4500160491 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 14,04 | |
| 04.11.2019 | 2219013819 | Super Diesel Aditív | 4500160485 | Autodiely RP, s.r.o., Horelica 105, Čadca, 022 21, SK | 43831338 | 83,04 | |
| 04.11.2019 | 2219013820 | Prezutie vozidiel | 4500159650 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 635,00 | |
| 04.11.2019 | 2219013821 | mesačný poplatok za prevádzku 10/2019 - stredisko LM | ZML/159/2011 | 4500144731 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 587,55 |
| 04.11.2019 | 2219013823 | mesačný poplatok za prevádzku 10/2019 - stredisko TN | ZML/159/2011 | 4500143934 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 271,86 |