Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2019 | 2219013116 | ND na snehové radlice | 4500157295 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 4,608,00 | |
| 17.10.2019 | 2219013117 | perlit | 4500158510 | Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK | 10845178 | 157,50 | |
| 17.10.2019 | 2219013118 | perlit | 4500157742 | Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK | 10845178 | 99,20 | |
| 17.10.2019 | 2219013121 | dopravné značky | 4500159363 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o., Strojárenská 8481/4, Trnava, 917 02, SK | 34139184 | 945,00 | |
| 17.10.2019 | 2219013122 | výkon položiek 1.15 a 1.16 za 9/2019, kompletnosť a kvalita údajov z ASD | ZM/2019/0081 | 4500160118 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 4,695,68 |
| 17.10.2019 | 2219013123 | prenájom veľkej rokovacej miestnosti na prízemí admin.budovy SSC-IVSC BB | 4500158896 | Slovenská správa ciest IVSC B. Byst rica, Skuteckého 32, Banská Bystrica, 974 23, SK | 003328 | 40,50 | |
| 17.10.2019 | 2219013124 | utierky TORK do zásobníkov WC - sada | 4500159725 | Mgr. Marta Lenghartová - Rempik, Ulica Kornela Mahra 7882/6, Trnava, 917 08, SK | 47564938 | 435,60 | |
| 17.10.2019 | 2219013125 | dopravné značky | 4500159017 | ZNAČKY, s.r.o., J. Ťatliaka 1785, Dolný Kubín, 026 01, SK | 43931111 | 4,045,00 | |
| 17.10.2019 | 2219013126 | LED svietidlo uličné 50W so zabudovaným súmrakovým spínačom, studená biela | 4500159468 | Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK | 47631805 | 690,00 | |
| 17.10.2019 | 2219013127 | baterka, USB | 4500159469 | Ing. Iveta Olbertová ILED, Dolné Držkovce 267, Veľké Držkovce, 956 54, SK | 45665478 | 176,50 |