Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2019 | 2219013647 | kancelársky materiál | ET/2019/0024 | 4500160504 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 202,59 |
| 30.10.2019 | 2219013648 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500159906 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 831,70 | |
| 30.10.2019 | 2219013649 | STK na BA831SZ | 4500160129 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 75,00 | |
| 30.10.2019 | 2219013650 | oprava BioČOV na stredisku TT | 4500157688 | Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, Lučenec, 984 01, SK | 36047856 | 3,800,00 | |
| 30.10.2019 | 2219013651 | výmena pásky do tlačiarne EPS Beharovce | 4500155364 | D+K ALARM, s.r.o., Jilemnického 3, Prešov, 080 01, SK | 36459411 | 30,00 | |
| 30.10.2019 | 2219013652 | elektroinštalačný materiál | 4500160359 | SETEZA ELEKTRO spol. s r.o., Šafárikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31704387 | 113,83 | |
| 30.10.2019 | 2219013653 | spínací plavák | 4500160509 | BRAHAMA SNV s.r.o., Štefanikovo námestie 4, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36584746 | 52,67 | |
| 30.10.2019 | 2219013654 | Rampa | 4500159803 | SELVIT spol. s r.o., Tichá 15A/8560, Žilina, 010 01, SK | 36370053 | 700,00 | |
| 30.10.2019 | 2219013655 | oprava riadenia - pomocný čap riadenia na vozidle MB Actros BL 734 ET. | 4500159571 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,603,69 | |
| 30.10.2019 | 2219013656 | oprava kotla sklad MTZ Beharovce, povinné prehliadky a skúšky | 4500159497 | TZB - komplet, s.r.o., Markušovská cesta 36/831, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36575852 | 3,797,30 |