Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2019 | 2219013045 | ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál | 4500159276 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 241,75 | |
| 16.10.2019 | 2219013046 | ND na vozidlá | 4500159619 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 129,72 | |
| 16.10.2019 | 2219013047 | prevádzkovanie digitálnych rádiostaníc | 4500158637 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 543,28 | |
| 16.10.2019 | 2219013048 | vymedzovací krúžok | 4500159117 | STC-MT s.r.o., Hurbanova 3804/13, Martin, 036 01, SK | 51438011 | 55,20 | |
| 16.10.2019 | 2219013051 | zhodnotenie kalov, vody obsahujúcej olej | ZM/2015/0489 | 4500156657 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 9,843,10 |
| 16.10.2019 | 2219013052 | rozbor odpadovej vody | ZML/212/2010 | 4500157942 | LL, s.r.o. Liptovské Laboratóriá, Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 35735210 | 216,09 |
| 16.10.2019 | 2219013053 | pracovné náradie | 4500159656 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 52,98 | |
| 16.10.2019 | 2219013054 | školenie pilčíkov | 4500158469 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 201,00 | |
| 16.10.2019 | 2219013055 | mesačný servis PS 206-52CRS tunel Horelica | ZM/2015/0263 | 4500143759 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 636,35 |
| 16.10.2019 | 2219013056 | pravidelná jesenná odstávka tunela Horelica | ZM/2015/0263 | 4500157332 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 2,941,62 |