Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2019 | 2219013057 | výmena kvapaliny CP 012-2019-TH PS 206-51 napájanie časť UPS a DA | 4500152642 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 973,00 | |
| 16.10.2019 | 2219013058 | prelepenie lamelových DZ | ZM/2015/0263 | 4500156181 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 3,375,00 |
| 16.10.2019 | 2219013059 | akreditovaný rozbor vzorky vody HP Brodské | 4500158615 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 188,00 | |
| 16.10.2019 | 2219013060 | elektroinštalačný materiál, pracovné náradie | 4500159636 | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 588,90 | |
| 16.10.2019 | 2219013061 | služby odpadového hospodárstva | ZM/2015/0048 | 4500143739 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 16.10.2019 | 2219013062 | STK BA526ME | 4500158276 | Jozef Beňo, s.r.o., Horné Otrokovce 136, Horné Otrokovce, 920 62, SK | 47573562 | 12,50 | |
| 16.10.2019 | 2219013063 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500159382 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 932,54 | |
| 16.10.2019 | 2219013064 | ND na vozidlá | 4500159151 | STS KOVO, s.r.o., Budovateľská 45, Prešov, 080 01, SK | 31656935 | 405,78 | |
| 16.10.2019 | 2219013065 | nábytok | 4500158399 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO, Pekárenská 277, Brezovica, 028 01, SK | 47880775 | 1,322,50 | |
| 16.10.2019 | 2219013067 | diagnostika a výmena ventilát na PS 206-51 napájanie, časť UPS | ZM/2015/0263 | 4500155707 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 1,100,48 |