Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2019 | 2219013569 | Káva | 4500156918 | KÁVOMATY, s.r.o., Nižná brána 2, Kežmarok, 060 01, SK | 31735657 | 132,64 | |
| 29.10.2019 | 2219013570 | nábytok | 4500158966 | Marian Kubala, Horelica 479, Čadca, 022 01, SK | 37588885 | 1,718,40 | |
| 29.10.2019 | 2219013571 | pracovné náradie | 4500159099 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKI, Lánská 954/26, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10879072 | 39,90 | |
| 29.10.2019 | 2219013572 | pneuservisné práce BA589NK, PB527PL, BL523PL, BA532PL | 4500156991 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 262,00 | |
| 29.10.2019 | 2219013573 | ND na vozidlá, elektroinštalačný materiál | 4500158879 | DMS Krajčoviech, s.r.o., Orlové 322, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36712892 | 524,82 | |
| 29.10.2019 | 2319013919 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2019/16119 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 14,087,64 | |
| 29.10.2019 | 3019000733 | nespotrebované poistné | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | -65,90 | ||
| 29.10.2019 | 2219013574 | oprava vozidla BL469AI | 4500159684 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 287,67 | |
| 29.10.2019 | 2219013575 | ložisko | 4500158877 | SVORADA Ložiská s.r.o., Športovcov 2106/41, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36326356 | 103,92 | |
| 29.10.2019 | 2219013576 | servis vozidla BL246RN | 4500159685 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 1,192,57 |