Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2025 | 2225004088 | Alko, nealko nápoje | ET/2024/0021 | 4500253604 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 392,94 |
| 22.04.2025 | 2225004089 | Autopotreby | 4500254155 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 991,21 | |
| 22.04.2025 | 2225004090 | Pneuservisné práce | 4500253420 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 897,03 | |
| 22.04.2025 | 2225004091 | Oprava motorových píl | 4500254169 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 658,63 | |
| 22.04.2025 | 2225004092 | oboznamovanie zamestnancov | 4500253337 | Roman Kabarec - RK, Trstín 368, Trstín, 919 05, SK | 41152972 | 80,00 | |
| 22.04.2025 | 2225004093 | opravy krovinorezov | 4500254164 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 647,16 | |
| 22.04.2025 | 2225004094 | prenájom oceľových fliaš | 4500249574 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 150,00 | |
| 22.04.2025 | 2225004095 | OOPP | 4500253137 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 638,20 | |
| 22.04.2025 | 2225004096 | zber, preprava kadávrov 4/2025 | 4500254206 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,998,10 | |
| 22.04.2025 | 2225004097 | Pracovné náradie, materiál | 4500253229 | Triumf professional tools s.r.o., Kollárova 88, Martin, 036 01, SK | 36384933 | 138,94 |