Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2025 | 2225000891 | Pranie a žehlenie 01/20254 | ZM/2024/0342 | 4500249809 | CIBEKA s.r.o., r.s.p., Hlavná 1721/157, Gelnica, 056 01, SK | 53523628 | 567,84 |
| 06.02.2025 | 2225000892 | Oprava BA175LR | 4500250239 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 357,00 | |
| 06.02.2025 | 2225000893 | Oprava BL148IM | 4500250395 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 184,40 | |
| 06.02.2025 | 2225000894 | Likvidácia odpadu 01/25 | 4500249062 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 199,40 | |
| 06.02.2025 | 2225000895 | výmena kamery KD12 | 4500247630 | ADTS, s.r.o., Poľovnícka 50, Stráňavy, 013 25, SK | 36381403 | 9,790,00 | |
| 06.02.2025 | 2225000896 | Spojovací, spotr materiál | 4500247519 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 800,26 | |
| 06.02.2025 | 2225000897 | Oprava BA563NM | 4500250174 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,922,47 | |
| 06.02.2025 | 2225000899 | Likvidácia odpadu 01/25 | 4500250546 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,060,56 | |
| 06.02.2025 | 2225000900 | Laserová tlačiareň HP | 4500249705 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 116,65 | |
| 06.02.2025 | 2225000901 | Likvidácia odpadu 01/25 | 4500250542 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 239,37 |