Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2025 | 2225000872 | upratovacie služby 01/25 | ZM/2024/0165 | 4500247428 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 139,86 |
| 05.02.2025 | 5025000362 | Reg. poplatok za doménu | 4500250498 | Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK | 52486567 | 19,67 | |
| 05.02.2025 | 2125000025 | Prístroje a osobitné technické zariad. | 4500244509 | LABTECH s.r.o., Polní 340/23, ŠTÝŘICE, BRNO-STŘED 39, 639 00, CZ | 44014643 | 5,200,00 | |
| 05.02.2025 | 2125000026 | Oprava skladových priestorov | ZM/2024/0359 | 4500243219 | LIFEstav s.r.o., Bitarová 242, Bitarová, 010 04, SK | 51842017 | 19,826,58 |
| 05.02.2025 | 2225001029 | oprava, servis požiarnych uzáverov | 4500249526 | Ján Dluhý, Kpt. Nálepku 669/105, Svit, 059 21, SK | 37748068 | 2,200,00 | |
| 04.02.2025 | 2225000743 | kontrola, justáž cestnej váhy | 4500249413 | TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK | 36286451 | 520,00 | |
| 04.02.2025 | 2225000745 | Letenky | 4500250317 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 259,00 | |
| 04.02.2025 | 2225000746 | elektroinštalačný materiál | 4500249930 | DOMART servis, s. r. o., Zlatovská 27, Trenčín, 911 05, SK | 45612731 | 669,30 | |
| 04.02.2025 | 2225000747 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500250051 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 942,54 | |
| 04.02.2025 | 2225000748 | monitorovacie služby 01/2025 | ZM/2019/0311 | 4500242989 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 14,310,56 |