Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2025 | 2225000766 | Oprava WAPky | 4500249880 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 653,30 | |
| 04.02.2025 | 2225000767 | Pracovné náradie, materiál | 4500250087 | Ľubomír Hlubina - AGROBON, Staškov 773, Staškov, 023 53, SK | 37584090 | 565,67 | |
| 04.02.2025 | 2225000768 | revízia sekčných dverí | 4500249457 | SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK | 31708587 | 315,00 | |
| 04.02.2025 | 2225000769 | oprava BL276AI | 4500249956 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 1,220,00 | |
| 04.02.2025 | 2225000770 | prenájom transformátora | ZML/343/2010 | 4500249112 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK | 36022047 | 455,68 |
| 04.02.2025 | 2225000771 | nájom nebyt.priest. 1/25 | ZM/2020/0308 | 4500249218 | VZORODEV Prešov, výrobné družstvo, Levočská 2, Prešov, 080 01, SK | 00168491 | 291,00 |
| 04.02.2025 | 2225000779 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odberné miesto: Chynorany | ZM/2019/0227 | Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK | 36550949 | 48,78 | |
| 04.02.2025 | 2225000773 | Strážna služba 01/2025 | ZM/2025/0091 | 4500251089 | Squalus s.r.o., Dúbravka 123, Budkovce, 072 15, SK | 47483377 | 4,962,48 |
| 04.02.2025 | 2225000774 | oprava tlačiarní | 4500249294 | Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 928,50 | |
| 04.02.2025 | 2225000776 | oprava, servis dieselagregátu | ZM/2024/0231 | 4500250164 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,493,12 |