Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
26.05.2025 2225005447 Zneškodnenie odpadu 5/2025 ZML/381/2010 4500255249 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 605,42
26.05.2025 2225005449 Olejové čerpadlo BL091AD 4500255421 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 500,00
26.05.2025 2225005450 oprava tlačiarne XEROX 4500254815 Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK 31590128 87,00
26.05.2025 2225005452 Výroba plotrovaných fólií 4500255343 VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK 46234985 9,673,00
26.05.2025 2225005458 Ostatný IT materiál 4500255297 ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK 36556050 992,80
26.05.2025 2225005459 Účastnícky poplatok 4500255311 Pro Seminar, s.r.o., H. Meličkovej 2984/19A, Bratislava - Karlova Ves, 841 05, SK 53269888 390,00
26.05.2025 2225005460 Tlač vizitiek 4500255487 COMPANIA, s.r.o., Ulica závodu Matador 12, Bratislava, 851 01, SK 35779721 48,00
26.05.2025 2225005461 Mazivá 4500253880 SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, Košice, 040 01, SK 31658962 346,45
26.05.2025 2225005462 Odstraňovač hmyzu 4500255117 Würth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK 00684864 86,40
26.05.2025 3025000386 Komunálny odpad IO PO 5/25 4500255556 Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK 00327646 734,07