Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
26.05.2025	2225005414	OOPP	4500254120	Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK	30666171	3,634,50
26.05.2025	2225005415	STK vozidiel 5/25	4500254985	ZEDA SLOVAKIA, s.r.o., Nižná brána 2028, Kežmarok, 060 01, SK	50849751	570,76
26.05.2025	2225005416	ND na Kärcher wap	4500254553	Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK	31642608	297,54
26.05.2025	2225005417	maliarsky, natieračsky materiál	4500255398	Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK	31411851	991,60
26.05.2025	2225005418	Oprava BL794ER	4500255374	UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK	31719163	544,33
26.05.2025	2225005419	oprava BA149PN	4500255374	UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK	31719163	1,412,13
26.05.2025	2225005420	Oprava BL833ER	4500255374	UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK	31719163	1,393,66
26.05.2025	2225005421	Spojovací, spotrebný materiál	4500255411	JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK	47708344	434,80
26.05.2025	2225005422	Spojovací, spotrebný materiál	4500255400	JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK	47708344	928,33
26.05.2025	2225005423	Prenájom plynových fliaš	4500253190	SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK	35746343	48,00

‹
1
2
...
126
127
128
129
130
131
132
...
25851
25852
›