Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2025 | 2225014175 | ND na sypacie nadstavby | 4500264452 | Peter Belica DIOM, Južná ulica 660/28, Krakovany, 922 02, SK | 55383777 | 683,00 | |
| 23.12.2025 | 2225014176 | ND na vozidlá | 4500264049 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o., Hlavná 1893, Vráble, 952 01, SK | 31427855 | 688,35 | |
| 23.12.2025 | 2225014177 | Prenájom vianočného stánku s prísl. | 4500262801 | KLOST, s. r. o., Devätinova 54, Bratislava, 821 06, SK | 31369642 | 2,744,40 | |
| 23.12.2025 | 2225014178 | Hydraulická hadicovina | 4500264481 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 263,89 | |
| 23.12.2025 | 2225014179 | informačné, bezpečnostné štítky | 4500264334 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 177,87 | |
| 23.12.2025 | 2225014180 | Oprava brány | 4500264304 | K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK | 36450383 | 516,20 | |
| 23.12.2025 | 2225014181 | ND na vozidlá | 4500264550 | AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK | 31727531 | 324,36 | |
| 23.12.2025 | 2225014182 | servis výťahu | 4500261778 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnková 971/8, Sečovce, 078 01, SK | 47687908 | 115,00 | |
| 23.12.2025 | 2225014183 | ND na vozidlá | 4500264421 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 271,94 | |
| 23.12.2025 | 2225014184 | OOPP | 4500263882 | Industrial Services Prešov, s.r.o., Vajanského 43, Prešov, 080 01, SK | 36513288 | 610,00 |