Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.07.2025 2225007376 mesačná kontrola EPS 6/25 4500256873 SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 31349307 727,00
15.07.2025 2225007377 periodické školenia, skúšky 4500255633 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 840,00
15.07.2025 2225007378 kurz viazača bremien 4500256547 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 480,00
15.07.2025 2225007379 denný nájom fliaš 06/25 4500250249 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 12,20
15.07.2025 2225007380 Batéria 4500257572 KOMPLET Chalupka s.r.o., Záturčianska 3778/62, Martin, 036 01, SK 50563050 69,95
15.07.2025 2225007381 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500257252 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 532,90
15.07.2025 2225007383 kontrola, údržba ISD 7/25 ZM/2019/0299 4500257598 BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 456, Zvolen, 960 03, SK 31564518 64,032,57
15.07.2025 2225007384 Provízia z predaja DZ 06/25 ZM/2024/0102 4500257738 ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36539988 110,17
15.07.2025 2225007388 Provízia z predaja DZ 06/2025 ZM/2024/0097 4500257743 JURKI - HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, 821 09, SK 31332251 85,54
15.07.2025 2225007389 spotreba el.energie 06/2025 ZM/2022/0252 4500257742 Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK 46446095 579,95