Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2018 | 2218015584 | betónové zvodidlo | 4500140259 | PREFA PRO, a.s., Královická 267, Zápy, 250 01, CZ | 03087344 | 5,714,72 | |
| 10.12.2018 | 2218015585 | monitoring systému za 11/2018 | ZM/2018/0339 | 4500143189 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 3,450,00 |
| 10.12.2018 | 2218015586 | pogumovanie koliesok motor.vozidiel | 4500141667 | Dušan Ivan - BIGUM, Sibírska 7429/4, Prešov, 080 01, SK | 32935749 | 98,00 | |
| 10.12.2018 | 2218015587 | kancelárske potreby | 4500141796 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 205,85 | |
| 10.12.2018 | 2218015590 | odber a rozbor odpadovej vody | 4500141260 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 152,48 | |
| 10.12.2018 | 2218015592 | úprava rozvádzača | 4500140162 | ELP-PRO s.r.o., Komenského 643/40, Púchov, 020 01, SK | 48084794 | 875,00 | |
| 10.12.2018 | 2218015594 | výbava lekárničky | 4500141306 | Mgr. Janka Kalivodová LEKÁREŇ TĺLIA, Dedovec 1818/336, Považská Bystrica, 017 01, SK | 00623199 | 34,87 | |
| 10.12.2018 | 2218015596 | akumulátor | 4500142206 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 734,11 | |
| 10.12.2018 | 2218015598 | reťazová píla, nabíjačka | 4500141980 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 703,86 | |
| 10.12.2018 | 2218015599 | stavebný materiál | 4500142409 | FAJTH, s.r.o., Považské Podhradie 328, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36304158 | 21,17 |